SP1 - SmodBIP

Placówka jako podmiot publiczny może podlegać kontrolom upoważnionych organów.
Kuratorium Oświaty:
Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły pod kontem osiągania wybranych standardów.
Kuratorium Oświaty:
Przegląd i ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i opieki.
Wydział Edukacji UMŁ:
Teczki akt osobowych pracowników administracji i pracowników pedagogicznych. Karty ewidencji czasu pracy.
Kuratorium Oświaty:
Kontrola przestrzegania procedur awansu zawodowego nauczycieli.
Biuro Audytu i Kontroli UMŁ
Gospodarka pieniężna - zaciąganie zobowiązań i windykacja należności. Inwentaryzacja.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi za rok 2011

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1) zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

2) skuteczności i efektywności działania,

3) wiarygodności sprawozdań,

4) ochrony zasobów,

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wszyscy pracownicy szkoły zostali objęci szkoleniem z zakresu samooceny

- przeprowadzono analizę ryzyka oraz na bieżąco monitorowano skuteczność działania systemu kontroli zarządczej

- odbywały się spotkania z pracownikami w celu zwiększenia przepływu informacji

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

systemu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Mirosława Marciniak

Łódź, 27 III 2012r.